保定市徐水区人民检察院
2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：
第一部分:部门职责及机构设置情况
一、部门职责
根据《保定市徐水区人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区人民检察院的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提取公诉。
（六）负责由本院承担的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（十）受理向本院的控告申诉。
（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（十三）负责本院检务督察工作。
（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
（十五）完成其他应当由本院负责的工作。
二、机构设置
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
1
|
保定市徐水区人民检察院
|
行政
|
正科级
|
财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分：部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
一、收入说明
2020年预算收入为1357.54万元,其中：一般公共预算收入1357.54元，基金预算收入0万元，财政专户收0万元，其他来源收入0万元。
二、支出说明
2020年部门支出预算：1357.54万元
基本支出1164.74万元
其中：人员经费1047.86万元
日常公用经费116.88万元
项目支出192.80万元
其中：本级支出192.80万元
三、比上年增减情况
本年度预算收支安排1357.54万元，较上年减少170.55万元。其中:基本支出减少58.75万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少111.8万元，主要原因是2020年上级转移支付资金没有列入2020年年初预算。
第三部分：机关运行经费安排情况
2020年我部门机关运行经费安排116.88万元，其中办公费20.03万元，邮电费26.22万元，工会经费、福利费15.39万元，公务用车运行维护费6万元，其他支出49.24万元。
第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
2019年度预算
|
2020年度预算
|
增减金额
|
变化原因
|
|
因公出国经费
|
0
|
0
|
0
|
无增减变化
|
|
公务用车购置经费
|
0
|
0
|
0
|
无增减变化
|
|
公务用车运行经费
|
33
|
33
|
0
|
无增减变化
|
|
公务接待费支出
|
8
|
8
|
0
|
无增减变化
|
|
合计
|
41
|
41
|
0
|
无增减变化
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分：预算绩效信息
部门整体绩效目标
高举习近平新时代中国特色社会义思想伟大旗帜，全面履行法律监督职责，为徐水区经济发展提供优质服务。开展专项活动，依法严厉打击严重刑事犯罪。注重定纷止争，妥善解决群众合理诉求。强化对诉讼活动的法律监督，促进社会公平公正。转变司法理念，推动“四大检察”工作全面协调充分发展。
预算项目绩效目标
1、保安保洁项目经费绩效目标表
|
151002检察院（机关）
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
151-0702-JBN-EG4N
|
项目名称
|
保安保洁项目经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
14.34
|
其中：财政资金
|
14.34
|
其他资金
|
|
|
我院2020年保安保洁项目经费预计需求14.34万元。主要用于劳务费。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
25.00
|
60.00
|
90.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、保安工作做好对双方确认的区域实施安全防范，做好防火、防盗、防破坏工作。
2、保洁工作做好双方确认区域的卫生保洁工作。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
质量指标
|
工资发放率
|
保安保洁人员工资发放完成情况
|
≥95%
|
合同
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
保安保洁工作完成率
|
保安保洁工作完成情况
|
≥95%
|
合同
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察干警对保安保洁工作的满意度
|
检察干警对保安保洁工作的满意情况
|
≥95%
|
合同
|
2、检察辅助人员经费绩效目标表
|
151002检察院（机关）
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
151-0702-JBN-BVK3
|
项目名称
|
检察辅助人员经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
100.42
|
其中：财政资金
|
100.42
|
其他资金
|
|
|
检察辅助人员经费2020年预算100.24万元，预计12月份支出完毕。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
25.00
|
60.00
|
90.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、提高执法水平和办案质量，提升检察机关法律监督职能，为检察工作顺利开展提供检务保障。
2、协助开展相关法律事务工作。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
质量指标
|
各项综合业务管理工作完成率
|
各项综合业务管理工作完成情况
|
≥90%
|
工作总结
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
检察辅助人员工作完成率
|
检察辅助人员工作完成情况
|
≥95%
|
工作总结
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察干警对检察辅助人员工作的满意度
|
检察干警对检察辅助人员工作的满意度
|
≥95%
|
工作总结
|
