第二部分

2020年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计（含结转和结余）1220.23万元，与2019年度决算相比，收入减少156.53万元，降低11.37%，主要原因是主要原因是人员调拨至监察委，人员经费减少，日常公用经费减少。支出总计（含结转和结余）1220.23万元，与2019年度决算相比，支出减少156.53万元，降低11.37%，主要原因是主要原因是人员调拨至监察委，人员经费减少，日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计950.09万元，其中：财政拨款收入949.24万元，占99.91%；其他收入0.85万元，占0.09%。如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计936.90万元，其中：基本支出716.86万元，占76.51%；项目支出220.04万元，占23.49%。如图所示:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入949.24万元,比2019年度减少185.10万元，降低16.32%，主要原因是人员调拨至监察委，人员经费拨款减少，日常公用经费拨款减少；本年支出936.90万元，比2019年度减少90.66万元，降低8.82%，主要原因是人员调拨至监察委，人员经费支出减少，日常公用经费支出减少。如图所知: 

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入949.24万元，完成年初预算的109.12%,比年初预算增加79.34万元，决算数大于预算数主要原因是新进公务员招录、在职公务员晋级晋档等年底追加零星增资，人员经费增加；项目经费年底追加30万。本年支出936.90万元，完成年初预算的107.70%,比年初预算增加67.00万元，决算数大于预算数主要原因是新进公务员招录、在职公务员晋级晋档等年底追加零星增资，人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出936.90万元，主要用于以下方面：公共安全类支出849.21万元，占90.64%；社会保障和就业支出47.62万元，占5.08%；卫生健康支出12.63万元，占1.35%；住房保障支出27.44万元，占2.93%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出716.85万元，其中：人员经费553.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费162.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为26.81元，完成预算的99.30%,较预算减少0.19万元，降低0.70%，主要是合理控制三公经费，在正常范围内；较2019年度减少0.14万元，降低0.52%，与去年基本持平，在合理变动范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是无此项经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是因为两年均无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出26.81万元，完成预算的99.30%，较预算减少0.19万元，降低0.70%,主要是合理控制三公经费，在正常范围内；较上年减少0.14万元，降低0.52%,与去年基本持平，在合理变动范围内。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度无公务用车购置；较上年增加0万元，增长0%,主要是两年均无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量9辆,发生运行维护费支出26.81万元。公车运行维护费支出较预算减少0.19万元，降低0.70%,主要是合理控制三公经费，在正常范围内；较上年减少0.14万元，降低0.52%，与去年基本持平，在合理变动范围内。

3.公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出26.81万元，完成预算的99.30%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待事项；较上年度减少0万元，降低0%,主要是两年均未发生公务接待事项。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。我院按照通知要求，认真梳理了2020年度项目预算安排和资金支出情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，对6个预算项目进行自评，共涉及预算资金221万元，其中一般公共预算支出221万元。

对2020年中央政法纪检监察转移支付资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元。从评价情况来看，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成25万元，未较大偏离绩效目标。结合唐县人民检察院实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高了财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为89分。全年预算数为28万元，执行数为25万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是保障检察院年度工作正常运行；二是保障检察业务工作顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效指标全面完整、但规划科学程度不高。下一步改进措施：一是我院目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估；完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作；二是要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报，将绩效信息全面向社会公开。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位2020年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出162.92万元，与年初预算数持平，增长0%；比2019年度减少2.06万元，降低1.25%。主要原因是较上年工作业务量减少，支出减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额48.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出29.06万元、政府采购服务支出19.31万元。授予中小企业合同金40.21万元，占政府采购支出总额的83.13%，其中授予小微企业合同金额40.21万元，占政府采购支出总额的83.13%。均按政府采购目录要求采购，均符合政府采购政策要求，全部落实到位。

九、国用情况有资产占

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年增加0辆，主要是无公务用车购置。其中，执法执勤用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是配合本单位办案业务。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），比上年增加0套，主要是本年度无单位价值50万元以上通用设备购置，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无单位价值100万元以上专用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2020年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表、公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表