2019年度部门决算公开文本

唐县人民检察院

二〇二〇年八月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

一、部门职责

唐县人民检察院有四项职责，分别为查办和预防职务犯罪、检察监督、控告和刑事申诉检察、检察事务管理。每一项职责都有其具体的活动和绩效目标。

（一）检察监督

检察监督职责具体指对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。职责目标为通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。包括6项活动，分别为侦查监督、公诉和审判监督、民事行政诉讼监督、刑事执行检察、未成年人刑事检察、司法辅助。

侦查监督指的是侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。其绩效目标是打击犯罪、保障人权、维护司法公正。其绩效指标立案和侦查活动监督完成率、错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率、批延准确率。

公诉和审判监督指审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。绩效目标为全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。绩效指标办理案件数、诉讼期限内审结案件占全部案件比例、出庭意见采纳数。

民事行政诉讼监督指依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。绩效目标指加大办案力度，提高办案质量。绩效指标为案件审结率、抗诉案件再审改变率、不支持监督申请决定息讼息访率、检察建议采纳率、当事人对民事行政申请监督案件满意度。

刑事执行监督指依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。绩效目标为保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。绩效指标为建设一级规范化监察室数量、纠正意见或建议的采纳率、监督行为及效果满意度。

未成年人刑事检察是办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。绩效目标是使我县未检在全市检察机关位于先进行列。绩效指标为未成年人刑事案件指导率、未成年人刑事案件办理率、案件办结率、不捕不诉率、特殊检察制度适用率、附条件不起诉率。

司法辅助是保障办案安全；开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。绩效目标为加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。绩效指标为司法鉴定案件办结率、委托方满意度。

（二）控告和刑事申诉检察

组织和指导全县控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。职责目标为保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。具体包括两项活动：涉检信访办理和举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。

涉检信访办理指统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。绩效目标为构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。绩效指标为有效化解涉检信访矛盾率、法定期限内办结率、错案率。

举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助活动具体指受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。绩效目标为加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔偿人和被救助人合法权益。绩效指标有举报线索处置率、国家赔偿率、司法救助率、刑事申诉案件结案率、法定期限内办结率、涉检国家赔偿和刑事申诉案件错案率。

（三）检察事务管理

检察事务管理职责指的是承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。职责目标为确保全年各项检察工作圆满完成。包括综合业务管理和综合事务管理两项活动。

综合业务管理是确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。绩效目标为提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。绩效指标为各项检察综合业务管理工作完成率。

综合事务管理是开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。绩效目标是为检察工作顺利开展提供保障。绩效指标为各项检务保障工作完成率。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1376.76万元。与2018年度决算相比，收入减少57.02万元，下降4.78%；支出减少97.86万元，下降8.16%。主要原因是人员调拨，经费支出减少，绩效工资比去年减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1135.10万元，其中：财政拨款收入1134.34万元，占99.93%；其他收入0.76万元，占0.07%。如图所示：

 图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1102.14万元，其中：基本支出940.77万元，占85.36%；项目支出161.37万元，占14.64%。如图所示：

图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

图3：财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1134.34万元，完成年初预算的103.44%,比年初预算增加37.73万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长，绩效工资的增加；本年支出1102.14万元，完成年初预算的100.50%,比年初预算增加5.53万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长，绩效工资的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出1027.56万元，主要用于以下方面：公共安全支出897.11万元，占87.30%，；社会保障和就业支出72.61万元，占7.07%；卫生健康支出22.33万元，占2.17%；住房保障支出35.51万元，占 3.46%;  

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出866.85万元，其中：人员经费701.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计26.95万元，完成预算的99.81%,较预算减少0.05万元，降低0.19%，与年初预算基本持平，在合理范围内；较2018年度减少5.05万元，降低15.78%，主要原因是公务用车改革，公务用车运行费用支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出

无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出26.95万元

本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.05万元，降低0.19%,与年初预算基本持平，在合理范围内；较上年减少5.05万元，降低15.78%,主要原因是公务用车改革，公务用车运行费用支出减少。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较预算减少0.05万元，降低0.19%,与年初预算基本持平，在合理范围内；较上年减少5.05万元，降低15.78%，主要原因是公务用车改革，公务用车运行费用支出减少。

（三）公务接待费支出

无。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县人民检察院以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照省财政预算绩效管理要求，唐县人民检察院对2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，各部门绩效自评结果均为良以上，自评率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出164.98万元，比2018年度减少25.08万元，降低13.20%。主要原因是工作业务量减少，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额79.21万元，从采购类型来看，政府采购货物支出61.23 万元、政府采购服务支17.98万元。均按政府采购目录要求采购，均符合政府采购政策要求，全部落实到位。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆与上年持平。其中，执法执勤用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是配合本单位办案业务。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），与上年持平，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。