一、部门情况

（一）基本情况

主要职能：

 保定市满城区人民检察院的部门职责是查办和预防职务犯罪、检察监督、控告和刑事申诉检察和检察事务管理。

（一）查办和预防职务犯罪，通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。 查办职务犯罪：组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；分析全区职务犯罪的特点和规律，提出对策；承办检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示；研究制定全区反贪反渎检察业务工作细则、规定；指导全区在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全区侦查信息化和装备现代化建设。 预防职务犯罪：履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。

（二）检察监督，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。侦查监督：侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。公诉和审判监督：审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支持公诉。民事行政诉讼监督：依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。刑事执行监督：依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。未成年人刑事检察：办理并指导全区检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。司法辅助：保障办案安全、负责全区检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导全区检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

（三）控告和刑事申诉检察，组织和指导全区控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理区院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。涉检信访办理：统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助：受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

（四）检察事务管理，承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。综合业务管理：确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。综合事务管理：组织指导全区检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导全区检察系统培训基地及师资队伍建设等工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

机构情况：

部门机构设置情况
序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	办公室（加挂“计划财务装备科”）	行政	股级	财政拨款
2	政治处	行政	副科级	财政拨款
3	侦查监督科	行政	股级	财政拨款
4	公诉科	行政	股级	财政拨款
5	反贪污贿赂局	行政	副科级	财政拨款
6	反渎职侵权局	行政	正科级	财政拨款
7	刑事执行检察局	行政	股级	财政拨款
8	民事行政检察科	行政	股级	财政拨款
9	控告申诉检察科（与举报中心、刑事赔偿工作办公室一个机构三块牌子）	行政	股级	财政拨款
10	法律政策研究室	行政	股级	财政拨款
11	法警队	行政	股级	财政拨款
12	未成年人刑事检察科	行政	股级	财政拨款
13	职务犯罪预防局	行政	股级	财政拨款
14	检察技术科	行政	股级	财政拨款

 

人员情况：

我单位编制人数65人，其中行政编制65人。实有在职人员56人，与上年相比减少4人，是由于调出2人，在职转退休2人；退休人员33人，与上年相比增加2人，是由于在职转退休2人。

（二）当年取得的主要工作成效

    今年以来批准逮捕114件146人，提起公诉205件275人，移送市院审查起诉5件7人，已和解的轻微刑事案件依法不批准逮捕13件22人，不起诉31件32人。坚持有腐必反、有贪必肃不动摇，严肃查办支农惠农补贴、征地拆迁补偿等发生在群众身边的职务犯罪，共立案查处8件13人，其中查办贪污案件5件10人、挪用公款案件1件1人、受贿案件2件2人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、2017年部门收入预算总额为1096.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1096.13万元。

2、2017年部门支出安排预算总额1096.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1096.13万元。

基本支出  917.13万元

   其中：人员经费 892.35万元

         日常公用经费 24.78万元

项目支出   179万元

   其中：中央和省级财政转移支付资金支出 179万元

 3、比上年增减情况

本年度预算收支安排1096.13万元，较上年增加190.46万元。其中:基本支出增加262.46万元，主要增加检察院人员支出；项目支出减少72万元，全部为中央和省级财政转移支付资金支出。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

本年收入总计1219.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1219.22万元，与年初预算相比增加了11.27%，是由于增加了人员经费收入。

本年支出总计1319.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1218.21万元，与年初预算相比增加了20.42%，是由于增加了人员经费、执法执勤车辆经费、项目经费支出。

2、收入支出结构分析

本年收入总计1219.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1219.22万元，占总收入的99.96%。

本年支出总计1319.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1218.21万元，占总支出的92.29%。

支出按功能分类：

公共安全支出1180.03万元，占总支出的89.40%；

社会保障和就业支出113.06万元，占总支出的8.57%；

住房和保障支出26.82万元，占总支出的2.03%。

按性质分类：

人员经费824.84万元，占总支出的51.72%；

日常公用经费148.48万元，占总支出的11.25%;

行政事业类项目346.60万元，占总支出的26.26%

按经济分类：

工资福利支出：682.69万元，占总支出的51.72%；

商品和服务支出：247.30万元，占总支出的18.74%；

对个人和家庭的补助支出：142.15万元，占总支出10.77%;

其他资本性支出 : 247.77万元，占总支出18.77%。

3、支出按经济分类科目分析

（1）三公经费支出9.8万元，其中公务用车运行费45.97万元，与上年末相比增加104.40%，与年初预算相比增加51.22%；公务接待费支出0万元，与上年末相比减少100%，与年初预算相比减少100%；因公出国境支出与上年均为0，年初预算0。

（2）会议费支出0.06万元，与上年末相比减少98.38%，是由于缩减会议费用；与年初预算相比增加100%。

（3）培训费支出34.6万元，与上年末相比减少51.74%，与年初预算相比增加100%，是由于本年检察业务培训增加的培训费。

4、财政拨款收入、支出分析

本年一般公共预算财政拨款收入1219.22万元，与年初预算相比增加了11.23%，是由于增加了人员经费收入，同时增加了日常公用经费支出；本年一般公共预算财财政拨款支出1218.21万元，其中基本支出871.62万元，与年初预算相比减少了5.22%，是由于9月份开始纳入养老保险核心业务，退休人员退休金由社保基金发放，减少了人员经费的支出，同时增加了日常公用经费的支出。

（三）年末结转和结余情况          

年末结转和结余76.94万元，其中 基本支出结转76.94万元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行中没有发现任何问题。

三、资产负债情况分析

本年年末资产合计2311.71万元，其中流动资产103.84万元，固定资产2207.88万元，与上年相比增加12.41%；本年年末负债合计26.89万元，与上年相比增加8826.13%；年末净资产2284.82万元，主要包括固定资产2207.88万元，与上年相比增加6.7%。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按照年初预算安排，严把支出关，做到了超预算不批，超范围不批，保证了年初预算的合理执行。根据单位实际和工作需要，对年初没有安排的预算项目，我们及时进行了调整，并按照预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。

在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，确保了年终决算的的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。