151蠡县人民检察院

单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、检察学习

265.60

通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。

有效预防和依法严惩职务犯罪

　　1、检察学习

265.60

组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；承办检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；指导全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。

完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国家工作人员依法行使职权。

提高检察业务素质

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

151蠡县人民检察院

单位：万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

1111.93

1

一般公共预算拨款

1111.93

其中：财政拨款

599.93

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　政府住房基金收入

　　　上级财政提前通知转移支付

169.00

　　　地方政府一般债务收入

　　　其他

343.00

2

基金预算拨款

其中：政府性基金收入

　　　上级财政提前通知转移支付

　　　专项债务收入

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

1111.93

1

基本支出

846.33

其中：人员经费

457.62

　　　日常公用经费

388.71

2

项目支出

265.60

其中：本级支出

265.60

　　　对下补助

3

其他支出

151蠡县人民检察院

单位：万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

基本支出总计

846.33

846.33

人员经费合计

457.62

457.62

一、工资福利支出

419.38

419.38

30101

1、基本工资

226.98

226.98

2、津贴补贴

92.53

92.53

30102

（1）地区附加津贴

77.84

77.84

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

14.69

14.69

30102

    1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

14.69

14.69

30102

    2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

    1）回族补贴

30102

    2）职工劳模荣誉津贴

30102

3、乡镇津贴

30103

4、年终一次性奖金

18.91

18.91

5、社会保障缴费

80.96

80.96

30108

（1）基本养老保险费

60.96

60.96

30109

（2）职业年金缴费

30110

（3）基本医疗保险费

19.81

19.81

30110

（4）大病医疗保险费

0.19

0.19

30111

（5）公务员医疗补助

30110

（6）事业单位补充医疗保险费

30110

（7）事业单位失业保险费

30110

（8）工伤保险费

30112

（9）其他社保缴费

30106

6、伙食补助费

7、绩效工资

30107

（1）基础绩效工资

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

8、其他工资福利支出

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

30199

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

38.24

38.24

1、离休费

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

30302

（1）退休金

30302

（2）退休人员补贴

30302

（3）退休人员特需费

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

0.13

0.13

30309

（1)独生子女父母奖励

0.02

0.02

30309

（2)其他奖励金

0.11

0.11

30113

9、住房公积金

30.48

30.48

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30399

（1）在职人员提租补贴

30399

（2）离休人员提租补贴

30399

（3）退休人员提租补贴

30399

（4）退职（役）人员提租补贴

30399

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

7.63

7.63

（1）住宅取暖费

5.10

5.10

30399

    1）在职住宅取暖费

5.10

5.10

30399

    2）离休住宅取暖费

30399

    3）退休住宅取暖费

30399

    4）退职住宅取暖费

30399

（2）其他(遗属）

2.53

2.53

30301

13、离休人员交通费

30301

14、离休人员护理费

30301

15、离休人员加发工资

日常公用经费合计

388.71

388.71

1、基础定额项目

355.44

355.44

30201

（1）办公费

43.00

43.00

30205

（2）水费

1.50

1.50

30206

（3）电费

18.00

18.00

（4）邮电费

13.88

13.88

30207

  1）公务移动通讯费用补贴

7.88

7.88

30207

  2）其他邮电费

6.00

6.00

30208

（5）办公取暖费

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

32.00

32.00

30213

（8）维修（护）费

40.00

40.00

30215

（9）会议费

2.40

2.40

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

49.00

49.00

30231

   1）燃料费

36.00

36.00

30231

   2）维修费

9.30

9.30

30231

   3）保险费

3.70

3.70

30231

   4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

   1）离休干部公用经费

30299

   2）离休干部特需费

30299

   3）离休干部住宅公用电话费

30299

   4）离休人员福利费

30299

   5）退休干部公用经费

30299

   6）退休干部特需费

30299

   7）退休干部住宅公用电话费

30299

   8）退休人员福利费

30299

   9）退职人员福利费

30299

  10）离休干部参观休养经费

30239

（14）公务交通补贴

32.16

32.16

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

0.50

0.50

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

55.00

55.00

30227

（23）委托业务费

30299

（24）其他业务费

68.00

68.00

2、按规定比例计提项目

17.27

17.27

30216

（1）培训费

1.10

1.10

30217

（2）公务接待费

4.40

4.40

30228

（3）工会经费

6.10

6.10

30229

（4）福利费

5.67

5.67

30299

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

16.00

16.00

30299

（1）业务用房运行费

30299

（2）办公用房运行补助

8.00

8.00

30213

（3）网络运行维护费

30202

（4）大宗印刷费

30207

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

（8）临时办公室经费

30299

（9）中央空调及电梯运行费

8.00

8.00

30299

（10）不可预见费

151蠡县人民检察院

单位：万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

265.60

265.60

一、检察学习

265.60

265.60

　　检察学习

265.60

265.60

　　1、聘任制书记员

蠡县人民检察院

2040401

其他

其他项目

本级

49.60

49.60

　　2、2018年检察院绩效

蠡县人民检察院

2040401

其他

其他项目

本级

47.00

47.00

　　3、河北省财政厅关于提前下达2019年中央转移支付资金的通知 冀财行【2018】80号

蠡县人民检察院

2040499

其他

其他项目

本级

91.00

91.00

　　4、河北省财政厅关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金的通知 冀财行【2018】81号

蠡县人民检察院

2040499

其他

其他项目

本级

78.00

78.00

151蠡县人民检察院

单位：万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨