第一部分
部门概况
根据《中华人民共和国预算法》《河北省人民政府信息公开条例》《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（冀办发〔2016〕29号）、《河北省财政厅关于印发<河北省省级预算公开办法>的通知》（冀财预〔2016〕61号）、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）等有关要求，现将2019年度阜平县人民检察院部门决算公开如下：
一、阜平县人民检察院主要职能
对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。依法对民事诉讼、经济审判和行政诉讼实行法律监督工作。对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请上级院抗诉。依法对执行刑罚和监管改造场所的活动是否合法进行监督。受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报，办理刑事赔偿工作。开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作；负责本院计算机网络的运行和管理。对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，负责检察机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员的工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：
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序号
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单位名称
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单位基本性质
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经费形式
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1
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阜平县人民检察院
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行政单位
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财政拨款
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2019年我单位编制人数为31人，其中在职人员35人。退休人员27人。较2018年决算无变化。
第二部分
2019年部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年度阜平县人民检察院全年财政收入820.940585万元，其中：财政拨款收入820.940585万元。总收入较上年决算减少11.867901万元，减少1.43%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少；较年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少。
全年财政总支出820.940585万元，较上年决算减少11.867901万元，减少1.43%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少；较年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少。
无年初结转结余资金和年末结转结余资金。较上年比较无变化。
二、2019年收入决算情况说明
本年收入合计820.940585万元，其中财政拨款收入820.940585万元，占总收入100%，总收入较上年决算减少11.867901万元，减少1.43%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少；较年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少。
一般公共预算财政拨款820.940585万元，政府性基金预算财政拨款0万元，一般公共预算财政拨款占总收入100%，较上年决算减少11.867901万元，减少1.43%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少；较年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少。
无政府性基金预算财政拨款，较上年比较无变化。
三、2019年支出决算情况说明
本年支出合计820.940585万元，较上年决算减少11.867901万元，减少1.43%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少；较年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少。
其中：基本支出723.728825万元，占总支出的88.16％；较上年决算增加57.793642万元，增加8.68%，主要原因是按政策规定调整工资，同时保险基数调整；较年初预算减少60.961175万元，减少7.77%，主要原因是检察官绩效减少。2019年人员经费498.344652万元，占基本支出的68.86%，较上年决算增加50.240269万元，增加11.21%，主要原因是按政策规定调整工资，同时保险基数调整；较年初预算减少56.665348万元，减少10.21%，主要原因是检察官绩效减少。公用经费225.384173万元，占基本支出的31.14%，较上年决算增加7.553373万元，增加3.47%，主要原因是培训次数和培训人数增加，培训费用增加，2019年提取了工会经费，工会经费增加；较年初预算减少4.295827万元，减少1.87%，主要原因是日常工作出差次数和人数减少，差旅费减少。
项目支出97.21176万元，占总支出的11.84%，较上年决算减少69.661543万元，减少41.74%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少；较年初预算减少61.78824万元，减少38.86%，主要原因是办案量减少，所需的项目支出减少。
无年初结转结余资金和年末结转结余资金。较上年比较无变化。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
阜平县人民检察院2019年度财政拨款收入 820.940585万元，占财政拨款收入的100%，财政拨款支出820.940585万元，较上年决算支出减少11.867901万元，减少1.43%，主要原因是办案量减少，减少了项目支出；较年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因办案量减少，减少了项目支出。
阜平县人民检察院2019年度财政拨款本年收入 820.940585万元，完成年初预算的86.99%，比年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，减少了项目经费的支出。本年支出820.940585万元，完成年初预算的86.99%，比年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，减少了项目经费的支出。
按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出类0万元，较上年决算减少0.3万元，减少100%，主要原因是2018年0.3万元是信访关联项目，用于安保支出，2019年无相关费用支出;较年初预算无变化。公共安全类支出718.66507万元，较上年决算支出增加5.980394万元，增加0.84%，主要原因是工资的增加和保险基数的调整，较年初预算减少68.29493万元，减少了8.67%，主要原因是检察官绩效减少。社会保障和就业支出类59.911663万元，较上年决算减少17.020367万元，减少22.12%，主要原因是2018年有退休人员抚恤金支出，2019年无相关费用支出;较年初预算减少30.258337万元，减少33.55%，主要原因是退休人员调整工资。医疗卫生与计划生育支出类14.121252万元，较上年决算减少1.672728万元，减少10.59%，主要原因是工资调整；较年初预算减少11.008748万元，减少43.8%，主要原因是工资调整。住房保障支出28.2426万元，较上年决算增加1.1448万元，增加4.22%，主要原因是工资数调整，增加住房公积金费用支出；较年初预算减少13.1874万元，减少31.83%，主要原因是工资数调整。
按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出475.111168万元，较上年决算减少58.752655万元，减少14.11%，主要原因是检察官绩效减少，较年初预算减少56.468832万元，减少10.62%，主要原因是检察官绩效减少。商品和服务支出276.935183万元，较上年决算增加2.60418万元，增加0.94%，主要原因是培训次数和培训人数增加，培训费用增加，2019年提取了工会经费，工会经费增加，较年初预算增加47.255183万元，增加20.57%，主要原因是劳务费和维修（护）费增加。对个人和家庭的补助23.233484万元，较上年决算减少8.512386万元，减少26.81%，主要原因是2018年有退休人员抚恤金支出，2019年无相关费用支出，较年初预算减少0.196516万元，减少0.83%，主要原因是退休费调整。资本性支出45.66075万元，较上年决算减少64.71235万元，减少58.63%，主要原因是办案量减少，项目支出减少，较年初预算减少113.33925万元，减少71.28%，主要原因是办案量减少，减少了项目支出。
无年初结转结余资金和年末结转结余资金。较上年比较无变化。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
阜平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.69万元，本年支出决算820.940585万元，占年初预算的86.99 %，较年初预算减少122.749415万元，减少13%，主要原因是办案量减少，减少了项目支出。
（二）财政拨款支出决算与上年决算对比情况
阜平县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出820.940585万元，上年度决算支出832.808486万元，较上年决算减少11.867901万元，减少1.43%，主要原因是办案量减少，减少了项目支出。
（三）财政拨款支出决算结构
2019年度财政拨款支出820.940585万元。
按功能分类主要用于以下方面：
（1）公共安全支出类718.66507万元，较上年决算增加5.980394万元，增加0.84%，主要原因工资数和保险的调增;较年初预算减少68.29493万元，减少8.67%，主要原因是检察官绩效减少。（2）社会保障和就业支出类59.911663万元，较上年决算减少17.020367万元，减少22.12%，主要原因是2018年有退休人员抚恤金支出，2019年无相关费用支出;较年初预算减少30.258337万元，减少33.55%，主要原因是退休费调整。 （3）医疗卫生与计划生育支出类14.121252万元，较上年决算减少1.672728万元，减少10.59%，主要原因是工资数和保险的调整；较年初预算减少11.008748万元，减少43.8%，主要原因是工资数的调整。（4）住房保障支出28.2426万元，较上年决算增加1.14487万元，增加4.22%，主要原因是工资数调整，增加住房公积金费用支出；较年初预算减少13.1874万元，减少31.83%，主要原因是工资数调整，住房公积金费用实际支出有所减少。
按经济分类主要用于以下方面：（1）工资福利支出475.111168万元，较上年决算减少58.751655万元，减少14.11%，主要原因是检察官绩效减少，较年初预算减少56.468832万元，减少10.62%，主要原因是检察官绩效减少。（2）商品和服务支出276.935183万元，较上年决算增加2.60418万元，增加0.94%，主要原因是培训次数和培训人数增加，培训费用增加，2019年提取了工会经费，工会经费增加，较年初预算增加47.255183万元，增加20.57%，主要原因是劳务费和维修（护）费增加。（3）对个人和家庭的补助23.233484万元，较上年决算减少8.512386万元，减少26.81%，主要原因是2018年有退休人员的抚恤金支出，2019年无抚恤金支出。较年初预算减少0.196516万元，减少0.83%，主要原因是退休费用的调整。（4）资本性支出45.66075万元，减少了64.71235万元，减少了58.63%，主要原因是办案量减少，项目支出减少，较年初预算减少113.33925万元，减少71.28%，主要原因是办案量减少，减少了项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
阜平县人民检察院2019年度财政拨款基本支出723.728825万元，占总支出的88.16％；较上年决算增加57.793642万元，增加8.68%，主要原因是按政策规定调整工资，同时保险基数调整；较年初预算减少60.961175万元，减少7.77%，主要原因是检察官绩效减少。
2019年人员经费498.344652万元，占基本支出的68.86%，较上年决算增加50.240269万元，增加11.21%，主要原因是按政策规定调整工资，同时保险基数调整，加大了人员经费支出；较年初预算减少56.665348万元，减少10.21%，主要原因是主要原因是检察官绩效减少。主要包括基本工资251.0189万元，津贴补贴33.7894万元，绩效100.8801万元，机关事业单位养老保险缴费44.988204万元，职工基本医疗保险缴费14.121252万元，其他社保缴费2.070712万元，住房公积金28.2426万元，对个人和家庭的补助23.233484万元。
公用经费225.384173万元，占基本支出的31.14%，较上年决算增加7.553373万元，增加3.47%，主要原因是培训次数和培训人数增加，培训费用增加，2019年提取了工会经费，工会经费增加；较年初预算减少4.295827万元。减少1.87%，主要原因是劳务费和维修（护）费支出减少。主要包括办公费10.3665万元，印刷费3.2952万元，水费1万元，电费7.91万元，邮电费19.3613万元，取暖费9.3825万元，物业费16.32万元，差旅费16.6835万元，维修（护）费22.7168万元，培训费4.21442万元，被装购置费1.6368万元，工会经费3.3万元，劳务费39.428086万元，公务用车运行费14.646151万元，其他交通费23.55万元，其他商品和服务支出17.912166万元，办公设备购置8.936万元，信息网络及软件购置更新4.72475万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出14.646151万元，较年初预算减少6.353849万元，减少30.25%，主要原因是较办案量减少，公务用车运行维护费支出减少。较上年决算增加7.557259万元，增加106.6%，主要原因是办案出差人数较上年决算有所增加，公务用车运行维护费较上年支出增加。
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度组织出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人，较年初预算无变化 ，较2018年决算无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费支出14.646151万元。较年初预算减少6.353849万元，减少30.25%，主要原因是办案量减少，公务用车运行维护费支出减少。较2018年度增加7.557259万元，增加106.6%，主要原因是办案出差人数较上年决算有所增加，公务用车运行维护费较上年支出增加。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度无公务用车购置，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费14.646151万元。较年初预算减少6.53849万元，减少30.25%，主要原因是办案量减少，公务用车运行维护费支出减少。较2018年决算增加7.557259万元，增加106.6%，主要原因是出差人数较上年决算增加，公务用车运行维护费较上年支出增加
公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少1万元，减少100%，主要原因是2019年无接待，无相关接待支出；较上年决算减少1万元，减少100%，主要原因是2019年无接待，无相关接待费支出。
八、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）预算项目绩效评价开展情况
按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。自评成绩90分，自评结果为优。
（三）预算项目绩效自评选例
劳务派遣人员经费项目55万元。用来发放单位12名劳务派遣人员的工资和保险发放。设立工作完成率和出勤率等相关指标，对其工作完成情况进行绩效评价。
九、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出225.384173万元，较上年决算增加7.553373万元，增加3.47%，主要原因是主要原因是培训次数和培训人数增加，培训费用增加，2019年提取了工会经费，工会经费增加；较年初预算减少4.295827万元，减少1.87%，主要原因是减少了劳务费和维修（护）费的支出。主要包括办公费10.3665万元，印刷费3.2952万元，水费1万元，电费7.91万元，邮电费19.3613万元，取暖费9.3825万元，差旅费16.6835万元，物业费16.32万元，维修（护）费22.7168万元，培训费4.21442万元，被装购置费1.6368万元，劳务费39.428086万元，工会经费3.3万元，公务用车运行费14.646151万元，其他交通费23.55万元，其他商品和服务支出17.912166万元，办公设备购置8.936万元，信息网络及软件购置更新4.72475万元。
（二）政府采购情况
2019年度本单位无政府采购支出。较上年决算减少111.069万元，减少100%，主要原因是2019年没有进行政府采购，较年初预算减少了94万元，减少了100%，主要原因是2019年度没有进行政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至 2019年 12 月 31 日，本部门固定资产总额983.628824万元，较上年决算增加44.520235万元，增加4.74%，主要由于工作需要，购置办公设备。
房屋2720平方米，价值230万元，较上年决算无变化。
车辆6辆。全部为执法执勤用车，共6辆，车辆价值109.48万元，较上年决算无变化。
其他固定资产644.148824万元，比上年决算其他固定资产增加44.520235万元，增加4.74%，主要原因是工作需要购置办公设备。
无单价100万元以上专用设备。
（四）其他需要说明的情况
1、2019年没有发生会议费。较上年决算无变化。年初预算1万元，较年初预算较少1万元，减少100%，主要原因是2019年没有举办会议，没有发生相关会议费支出。
2、2019年度决算支出培训费4.21442万元，较年初预算减少0.78558万元，减少15.71%，主要原因为培训人数较年初预算有所减少。较上年决算支出增加0.87722万元，增加26.28%，主要原因为本年度培训次数和人数增加。
3、本部门2019年度无收支及结余情况。无政府性基金财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出、无政府采购，故以空表列示。
第三部分
相 关 名 词 解 释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分
2019年 度 部门决算报表
