一、博野县人民检察院本级收支预算
单位预算收支总表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款收入
|
637.44
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
4
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
576.64
|
|
5
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
6
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
7
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
8
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
30.11
|
|
9
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
12.64
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
18.04
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
637.44
|
本年支出合计
|
637.44
|
|
32
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
33
|
收入总计
|
637.44
|
支出总计
|
637.44
|
单位预算收入总表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
本年收入
|
上年结转
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款 收入
|
财政专户 收入
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合计
|
637.44
|
637.44
|
637.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
576.64
|
576.64
|
576.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
576.64
|
576.64
|
576.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
442.64
|
442.64
|
442.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
134.00
|
134.00
|
134.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.11
|
30.11
|
30.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
29.20
|
29.20
|
29.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.20
|
29.20
|
29.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.91
|
0.91
|
0.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.91
|
0.91
|
0.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
210
|
卫生健康支出
|
12.64
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.64
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
2101101
|
行政单位医疗
|
12.64
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
221
|
住房保障支出
|
18.04
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
22102
|
住房改革支出
|
18.04
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
2210201
|
住房公积金
|
18.04
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
经营支出
|
上解上级 支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目 编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合计
|
637.44
|
503.44
|
134.00
|
|
|
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
576.64
|
442.64
|
134.00
|
|
|
|
|
3
|
20404
|
检察
|
576.64
|
442.64
|
134.00
|
|
|
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
442.64
|
442.64
|
|
|
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
134.00
|
|
134.00
|
|
|
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.11
|
30.11
|
|
|
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
29.20
|
29.20
|
|
|
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.20
|
29.20
|
|
|
|
|
|
9
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.91
|
0.91
|
|
|
|
|
|
10
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.91
|
0.91
|
|
|
|
|
|
11
|
210
|
卫生健康支出
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
|
12
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
|
13
|
2101101
|
行政单位医疗
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
|
14
|
221
|
住房保障支出
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
|
15
|
22102
|
住房改革支出
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
|
16
|
2210201
|
住房公积金
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政 拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共预算拨款
|
637.44
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
576.64
|
576.64
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
30.11
|
30.11
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、卫生健康支出
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
本年收入合计
|
637.44
|
本年支出合计
|
637.44
|
637.44
|
|
|
|
32
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|
33
|
一、一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
二、政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
收入总计
|
637.44
|
支出总计
|
637.44
|
637.44
|
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
637.44
|
503.44
|
134.00
|
|
2
|
204
|
公共安全支出
|
576.64
|
442.64
|
134.00
|
|
3
|
20404
|
检察
|
576.64
|
442.64
|
134.00
|
|
4
|
2040401
|
行政运行
|
442.64
|
442.64
|
|
|
5
|
2040499
|
其他检察支出
|
134.00
|
|
134.00
|
|
6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.11
|
30.11
|
|
|
7
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
29.20
|
29.20
|
|
|
8
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.20
|
29.20
|
|
|
9
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.91
|
0.91
|
|
|
10
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.91
|
0.91
|
|
|
11
|
210
|
卫生健康支出
|
12.64
|
12.64
|
|
|
12
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.64
|
12.64
|
|
|
13
|
2101101
|
行政单位医疗
|
12.64
|
12.64
|
|
|
14
|
221
|
住房保障支出
|
18.04
|
18.04
|
|
|
15
|
22102
|
住房改革支出
|
18.04
|
18.04
|
|
|
16
|
2210201
|
住房公积金
|
18.04
|
18.04
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
支出部门经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合计
|
503.44
|
389.78
|
113.65
|
|
2
|
301
|
工资福利支出
|
389.17
|
389.17
|
|
|
3
|
30101
|
基本工资
|
183.30
|
183.30
|
|
|
4
|
30102
|
津贴补贴
|
106.10
|
106.10
|
|
|
5
|
30103
|
奖金
|
25.35
|
25.35
|
|
|
6
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.20
|
29.20
|
|
|
7
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
26.75
|
26.75
|
|
|
8
|
30113
|
住房公积金
|
18.04
|
18.04
|
|
|
9
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.43
|
0.43
|
|
|
10
|
302
|
商品和服务支出
|
110.65
|
|
110.65
|
|
11
|
30201
|
办公费
|
9.98
|
|
9.98
|
|
12
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
13
|
30206
|
电费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
14
|
30207
|
邮电费
|
7.78
|
|
7.78
|
|
15
|
30208
|
取暖费
|
5.40
|
|
5.40
|
|
16
|
30209
|
物业管理费
|
11.88
|
|
11.88
|
|
17
|
30211
|
差旅费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
18
|
30213
|
维修(护)费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
19
|
30215
|
会议费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
20
|
30216
|
培训费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
21
|
30217
|
公务接待费
|
3.04
|
|
3.04
|
|
22
|
30226
|
劳务费
|
6.60
|
|
6.60
|
|
23
|
30228
|
工会经费
|
1.67
|
|
1.67
|
|
24
|
30229
|
福利费
|
3.47
|
|
3.47
|
|
25
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
18.70
|
|
18.70
|
|
26
|
30239
|
其他交通费用
|
19.74
|
|
19.74
|
|
27
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
28
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.61
|
0.61
|
|
|
29
|
30305
|
生活补助
|
0.60
|
0.60
|
|
|
30
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
|
|
31
|
310
|
资本性支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
32
|
31002
|
办公设备购置
|
3.00
|
|
3.00
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
151001博野县人民检察院本级
|
预算年度：2022
|
单位：万元
|
|
序号
|
项 目
|
资 金 性 质
|
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金 预算拨款
|
国有资本经营 预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
合计
|
36.94
|
36.94
|
|
|
|
2
|
“三公”经费小计
|
34.74
|
34.74
|
|
|
|
3
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
4
|
其中：教学科研人员因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
5
|
其他因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
6
|
二、公务用车购置及运维费
|
31.70
|
31.70
|
|
|
|
7
|
其中：公务用车购置费
|
13.00
|
13.00
|
|
|
|
8
|
公务用车运行维护费
|
18.70
|
18.70
|
|
|
|
9
|
三、公务接待费
|
3.04
|
3.04
|
|
|
|
10
|
四、会议费
|
0.20
|
0.20
|
|
|
|
11
|
五、培训费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
博野县人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将博野县人民检察院本级2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案。
（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正的等执法活动的法律监督工作。
（十）受理向法院的控告申诉。
（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（十三）负责本院检务督查工作。
（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
（十五）完成其他应由本院负责的工作。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
|
博野县人民检察院本级
|
行政
|
副处（县）级
|
财政拨款
|
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）2022年单位预算收入情况
反映本单位当年全部收入。2022年单位预算收入总额637.44万元，其中：一般公共预算收入637.44万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。
（二）2022年单位预算支出情况
2022年单位支出安排预算总额637.44万元，其中：基本支出503.44万元，包括人员经费389.79万元和日常公用经费113.65万元；项目支出134万元，主要为2022年提前下达的专款等。
（三）与上年增减情况
2022年单位预算收支安排637.44万元，较2021年增长37.07万元。其中：基本支出增长57.07万元，主要为2022年新增公务员以及工资调整，人员经费增加；项目支出下降20万元，主要为2022年专款金额较2021年减少。
三、机关运行经费安排情况
2022年我单位机关运行经费共计安排113.65万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年我单位“三公”经费预算34.74万元,比2021年增长46.89%;其中因公出国（出境）0元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费3.04万元，比2021年下降22.84%，下降原因：我院公务接待费较上年进行压减;公务用车购置经费13万元，比2021年增长100%，增长原因：我院2022年计划购买1辆公车;公务用车运行维护费18.7万元，比2021年下降5.12%，下降原因：我院公务用车运行维护费较上年进行压减。
五、预算绩效信息
1、冀财政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务费）绩效目标表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
经费保障比例
|
经费保障干警占全部干警的比例
|
≥95%
|
历史标准
|
|
质量指标
|
是否按时足额进行支出
|
经费是否按季度足额进行合理支出
|
≥90%
|
历史标准
|
|
时效指标
|
各项综合业务管理工作完成率
|
完成的综合业务管理工作占全部综合业务管理工作的比例
|
≥90%
|
历史标准
|
|
成本指标
|
经费是否及时足额下达
|
经费是否年初及时足额下达
|
≥90%
|
历史标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提高效率
|
提高检察工作效率
|
相比上年效率有所提升
|
历史标准
|
|
社会效益指标
|
司法鉴定案件办结率
|
办结的司法鉴定案件占全部司法鉴定案件的比例
|
≥80%
|
历史标准
|
|
生态效益指标
|
节水效果
|
单位节水效果
|
相比上年效果更好
|
历史标准
|
|
可持续影响指标
|
长期使用性
|
能够长期较好地开展检察业务，得到群众充分认可
|
充分认可
|
历史标准
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
案件受益群众满意度
|
≥90%
|
历史标准
|
2、冀财政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费）绩效目标表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
经费保障比例
|
经费保障干警占全部干警的比例
|
≥95%
|
历史标准
|
|
质量指标
|
是否按时足额进行支出
|
经费是否按季度足额进行合理支出
|
≥90%
|
历史标准
|
|
时效指标
|
各项综合业务管理工作完成率
|
完成的综合业务管理工作占全部综合业务管理工作的比例
|
≥90%
|
历史标准
|
|
成本指标
|
经费是否及时足额下达
|
经费是否年初及时足额下达
|
≥90%
|
历史标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提高效率
|
提高检察工作效率
|
相比上年效率有所提升
|
历史标准
|
|
社会效益指标
|
司法鉴定案件办结率
|
办结的司法鉴定案件占全部司法鉴定案件的比例
|
≥80%
|
历史标准
|
|
生态效益指标
|
节水效果
|
单位节水效果
|
相比上年效果更好
|
历史标准
|
|
可持续影响指标
|
长期使用性
|
能够长期较好地开展检察业务，得到群众充分认可
|
充分认可
|
历史标准
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
案件受益群众满意度
|
≥90%
|
历史标准
|
3、冀财政法【2021】63号提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（办案业务费）绩效目标表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
经费保障比例
|
经费保障干警占全部干警的比例
|
≥95%
|
历史标准
|
|
质量指标
|
是否按时足额进行支出
|
经费是否按季度足额进行合理支出
|
≥90%
|
历史标准
|
|
时效指标
|
各项综合业务管理工作完成率
|
完成的综合业务管理工作占全部综合业务管理工作的比例
|
≥90%
|
历史标准
|
|
成本指标
|
经费是否及时足额下达
|
经费是否年初及时足额下达
|
≥90%
|
历史标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提高效率
|
提高检察工作效率
|
相比上年效率有所提升
|
历史标准
|
|
社会效益指标
|
司法鉴定案件办结率
|
办结的司法鉴定案件占全部司法鉴定案件的比例
|
≥80%
|
历史标准
|
|
生态效益指标
|
节水效果
|
单位节水效果
|
相比上年效果更好
|
历史标准
|
|
可持续影响指标
|
长期使用性
|
能够长期较好地开展检察业务，得到群众充分认可
|
充分认可
|
历史标准
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
案件受益群众满意度
|
≥90%
|
历史标准
|
4、冀财政法【2021】63号提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（业务装备费）绩效目标表
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
经费保障比例
|
经费保障干警占全部干警的比例
|
≥95%
|
历史标准
|
|
质量指标
|
是否按时足额进行支出
|
经费是否按季度足额进行合理支出
|
≥90%
|
历史标准
|
|
时效指标
|
各项综合业务管理工作完成率
|
完成的综合业务管理工作占全部综合业务管理工作的比例
|
≥90%
|
历史标准
|
|
成本指标
|
经费是否及时足额下达
|
经费是否年初及时足额下达
|
≥90%
|
历史标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提高效率
|
提高检察工作效率
|
相比上年效率有所提升
|
历史标准
|
|
社会效益指标
|
司法鉴定案件办结率
|
办结的司法鉴定案件占全部司法鉴定案件的比例
|
≥80%
|
历史标准
|
|
生态效益指标
|
节水效果
|
单位节水效果
|
相比上年效果更好
|
历史标准
|
|
可持续影响指标
|
长期使用性
|
能够长期较好地开展检察业务，得到群众充分认可
|
充分认可
|
历史标准
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度
|
案件受益群众满意度
|
≥90%
|
历史标准
|
六、政府采购预算情况
2022年，博野县人民检察院本级安排政府采购预算94.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
151001博野县人民检察院本级
|
单位：万元
|
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
|
2022年 预留中 小微企 业份额
|
|
项目名称
|
预算 资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
单位 资金
|
财政拨 款结转
|
非财政 拨款结 转结余
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
94.00
|
94.00
|
|
|
|
|
|
|
94.00
|
|
博野县人民检察院本级小计
|
|
|
|
|
|
|
94.00
|
94.00
|
|
|
|
|
|
|
94.00
|
|
冀财政法【2021】62号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费）
|
59.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
套
|
1
|
46.00
|
46.00
|
46.00
|
|
|
|
|
|
|
46.00
|
|
冀财政法【2021】63号提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金（业务装备费）
|
48.00
|
其他办公设备
|
A020299
|
套
|
1
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
|
|
|
|
|
|
48.00
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
博野县人民检察院本级上年末固定资产金额为981.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为134.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
151001博野县人民检察院本级
|
截止时间：2021-12-31
|
|
项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
|
资产总额
|
|
981.10
|
|
1、房屋（平方米）
|
798
|
59.91
|
|
其中：办公用房（平方米）
|
|
|
|
2、车辆（台、辆）
|
7
|
128.86
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
10
|
372.21
|
|
4、其他固定资产
|
1356
|
554.12
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
