2021年预算信息公开

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，2021年博野县人民检察院部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

博野县人民检察院施行独立财政预算单位，行政管理体制，我院财务和国有资产隶属县级财政及县级国有资产管理局监督管理。责任范围博野县行政区划内。

检察院是法律监督机关，主要职能为依法对侦查机关、审判机关、执行机关的职能活动实行法律监督等。

博野县人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室五个职能部门。政法编制30人，实有30人，其中在职干部职工30人，离退休干部职工23人。

二、机构设置

部门机构设置情况

 

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

2021年预算收入为600.37万元,其中：其中：一般公共预算收入600.37万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2021年部门支出预算：600.37万元

基本支出446.37万元

    其中：人员经费326.55万元

          日常公用经费119.82万元

项目支出154万元

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排600.37万元，较上年减少12.41万元。其中:基本支出减少2.41万元，主要原因是我院2020年有在职转退休人员，使得2021年日常公用经费中的车补和通讯补贴减少；项目支出减少10万元，主要原因是2021年相比2020年专项资金减少。

 

第三部分：机关运行经费安排情况

 2021年，我部门机关运行经费安排119.82万元，其中：办公费11.94万元，水费0.2万元，邮电费9.91万元，物业管理费11.88万元，差旅费5万元，维修（护）费1.5万元，工会经费和福利费5万元，公务用车运行维护费19.71万元，其他支出54.68万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因         单位：万元 项目名称 2020年度预算 2021年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 20.81 19.71 -1.1 2021年预算相比于2020年压减5% 公务接待费支出 4.15 3.94 -0.21 2021年预算相比于2020年压减5% 合计 24.96 23.65 -1.31 2021年预算相比于2020年压减5%

第五部分：绩效预算信息

一、绩效预算信息

总体绩效目标：

我院2021年侦查监督计划办理案件目标25件；公诉和审判监督目标120件；民事行政诉讼目标23件；刑事执行检察目标18件；未成年人刑事检察绩效目标6件；举报管理、涉检国家赔偿和司法救助目标4件，提高我院的办案效率，将我院办案满意度达到90%以上。在综合业务管理方面，2021年对我院的办公设备进行购置并更新。

职责分类绩效目标：

预防职务犯罪绩效目标：计划办理案件7件，以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

侦查监督绩效目标：计划办理案件25件，打击犯罪、保障人权、维护司法公正，将我院办案效率提高5%。

公诉和审判监督绩效目标：计划办理案件120件，全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。

民事行政诉讼监督绩效目标：计划办理案件23件，加大办案力度，提高办案质量。

刑事执行检察绩效目标：计划办理案件18件，保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。

未成年人刑事检察绩效目标：计划办理案件6件，使我县未检在全市检察机关位于先进行列，将排名前进5名。

司法辅助绩效目标：加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。

涉检信访办理绩效目标：构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。

举报管理、涉检国家赔偿和司法救助绩效目标：计划办理案件4件，加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。

综合业务管理绩效目标：提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。将我院办案满意度提升到90%以上。

综合事务管理绩效目标：为检察工作顺利开展提供保障。年末完成2021年一般性支出压减的工作；“三公”经费完成压减5%的任务。

    实现年度发展规划目标的保障措施

（一）分解任务，责任到人。

各个部门履行相应的职责，将机关内各项任务明确地分解到个人身上，并将其相应的责任明确起来，提高工作效率。

（二）加强调度，实行奖惩。

加强人民检察院工作目标的制定考核工作以及检察机关先进集体、先进个人的表彰、奖励工作。

（三）做好人力、财力、物力的保障。

办公室负责好文件起草、秘书事务、机要通信、会议组织、工作协调、检察统计、档案管理、编发检察信息等内部刊物保密、接待等工作，负责好检察机关计划财务装备工作以及物资技术装备、交通工、服装的计划和管理；负责好检察机关的行政事务管理工作。

（四）加强领导班子和干部队伍建设，提高人员凝聚力。

开展检察机关教育培训工作，组织制定检察机关中长期教育培训发展规划，组织实施检察官和其他检察人员的任职培训、岗位职务培训和学历教育。

（五）加强学习教育，坚持走群众路线。

开展具有检察特点的思想政治工作，加强检察机关党建工作、宣传工作、精神文明建设工作。

（六）加强制度建设，让工作有章可循、有法可依。

加强机关内部控制建设，各项工作有必要做到职责分离。遵循各项制度规定，加强制度建设，使工作开展更加顺利。

（七）以增强服务实效为目的，努力加强检务保障。

我院将克服财力紧张、专业人员不足的实际困难，在加快信息化建设、加强检务保障等方面着手进行工作。一是加快信息化建设，远程提审设备支付质保金0.448万元，进一步提升办案效率，为固定证据、法庭示证、办案安全等打下了坚实的基础；二是进行办公设备的购置，比如电脑、打印机的安装使用，为我院日常工作运行奠定基础。

（八）以强化自身建设为基础，扎实推进党风廉政建设。

开展主题教育实践活动，提高干警思想政治素质：一是开展保持党的纯洁性、思想纪律作风“大教育、大检查、大整顿、大整改”、“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观等教育实践活动，切实加强干警思想政治建设;二是积极参加上级院组织的各类业务培训，突出抓好修改后《刑诉法》的学习培训，有效做好新旧诉讼法衔接;三是按照县委“察民意、解难题、促和谐、保增收”及县政法委“下基层、听民生、解民忧、促和谐”主题实践活动的安排，及时了解人民群众对检察工作的意见、建议和要求，慰问五保户、困难户，办实事、办好事。

二、预算项目绩效目标

1.冀财政法【2020】70号 中央政法纪检监察转移支付资金 业务装备费绩效目标表

 

 

2.冀财政法【2020】71号 基层公检法司转移支付省级配套资金 办案业务费绩效目标表

 

 

3.冀财政法【2020】70号 中央政法纪检监察转移支付资金 办案业务费绩效目标表

 

 

4.冀财政法【2020】71号 基层公检法司转移支付省级配套资金 业务装备费绩效目标表