2019年度部门决算公开

安国市人民检察院

2020年9月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检查工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）1264.71万元。与2018年度决算相比，收入减少48.14万元，下降3.67%，主要原因是年初结转结余减少。支出总计（含结转和结余）1264.71万元。与2018年度决算相比，支出减少48.14万元，下降3.67%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1051.57万元，其中：财政拨款收入1049.37万元，占99.8%；其他收入2.2万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1005.7万元，其中：基本支出885.34万元，占88%；项目支出120.36万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1049.37万元,比2018年度增加10.41万元，增长1%，主要是转移支付资金增加；本年支出1003.5万元，减少96.03万元，降低8.7%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1049.37万元，完成年初预算的95.7%,比年初预算减少47.16万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出1003.5万元，完成年初预算的91.5%,比年初预算减少93.03万元，决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1003.5万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出1003.5万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出883.14万元，其中：人员经费518.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费364.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计13.18万元，完成预算的54.9%,较预算减少10.82万元，降低45.08%，主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2018年度减少2.27万元，降低14.7%，主要原因同上。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出13.18万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.82万元，降低26.78%,主要是我院切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少1.66万元，降低11.2%,主要原因同上。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较预算减少4.82万元，降低26.78%,主要是我院切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少1.66万元，降低11.2%，主要原因同上。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少6万元，降低100%；主要原因是我单位厉行节约，有效控制经费支出；较上年度减少0.62万元，降低100%，主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，安国市检察部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，安国市检察院部门对 2019年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。省财政厅部门决算专项项目1项，共涉及预算资金 182万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

“扫黑除恶专项资金”项目自评综述：扫黑除恶专项斗争是一项政策性强、社会影响大、压力大、阻力大的工作，为确保工作取得成效，我院统一思想，明确任务，积极落实工作责任制；建立信息通报制度，对在办理涉黑涉恶案件中发现的线索及时通报、移交；健全提前介入侦查引导取证机制，提高办案效率。提起公诉2件19人，绩效自评等级为“优”。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价重点项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出364.38万元，比2018年度减少3.5万元，降低0.95%。主要原因是我院坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。本部门2019年度机关运行经费支出364.38万元，比年初预算数增加174.36万元，增长91.76%。主要原因是劳务派遣工资在预算时不列入日常公用经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额135.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出25.97万元、政府采购工程支出109.28万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金135.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，与上年持平。其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车10辆，其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释