按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市竞秀区人民检察院2020年部门预算公开如下：
第一部分:部门职责及机构设置情况
一、部门职责
根据中共保定市竞秀区委办公室《关于印发保定市竞秀区人民检察院主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（竞区办字[2015]24号），现将我局部门概况说明如下：
（一）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。
（二）领导全区人民检察院的工作，确定检察工作重点和制定相关措施，部署全区检察工作的任务。
（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全区检察机关的侦查工作。
（四）对全区重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对区人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责；领导区检察机关对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉工作；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理；指导区检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作。
（五）领导区检察机关依法对民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。
（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向区人民法院提出抗诉。
（七）领导检察机关依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
（八）对检察机关在行使检察权做出的决定进行审查，纠正错误的决定。
（九）受理单位和个人的报案、控告、申述和举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导检察机关的举报、刑事赔偿工作。
（十）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。
（十一）领导检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作；负责检察机关计算机网络的建设和管理。
（十二）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和省人民检察院提出立法及司法解释建议，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。
（十三）负责检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作。
（十四）协同区委主管部门管理、考核检察官。提请区人民代表大会常委会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检查员；建议区人民代表大会常委会撤换副检察长和检察委员会委员。
（十五）协同区主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制工作。
（十六）组织指导检察人员的教育培训工作。
（十七）规划和领导检察机关的计划财务装备工作。
（十八）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
部门机构设置情况
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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保定市竞秀区人民检察院
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行政
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副处级
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财政拨款
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第二部分：部门预算安排的总体情况
1、收入说明
2020年保定市竞秀区人民检察院年初部门收入预算总额为860.90万元。
其中：人员经费预算为585.65万元
正常公用经费预算为95.25万元
专项项目、公用经费预算为180万元
2、支出说明
2019年部门支出安排预算总额860.90万元。
基本支出 680.90万元
其中：人员经费 585.65万元
日常公用经费 95.25万元
项目支出 180万元
其中：本级支出 180万元
3、比上年增减情况
本年度预算收支安排860.90万元，较上年减少733.46万元。其中:基本支出减少537.86万元，主要2019年新招录公务员未列入预算，项目支出减少195.60万元。
第三部分：机关运行经费安排情况
保定市竞秀区人民检察院机关运行经费安排95.25万元，其中办公费14.82万元，水费1.11万元，电费2.59万元，邮电费24.81万元，工会经费和福利费10.96万元，其他交通费用38.75万元，其他商品和服务支出2.21万元。
第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
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“三公”经费预算情况及增减变化原因
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单位：万元
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项目名称
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2019年度预算
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2020年度预算
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增减金额
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变化原因
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因公出国经费
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0
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0
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0
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无增减变化
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公务用车购置经费
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0
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0
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0
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无增减变化
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公务用车运行经费
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24
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16
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8
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三公经费缩减政策
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公务接待费支出
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0
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0
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0
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无增减变化
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合计
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24
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16
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8
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2020年，我院针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我院的三公经费与2019年相比减少8万元。
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第五部分：绩效预算信息
一、部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
依据三定方案要求，加强预防与打击职务犯罪工作，充分利用预防职务犯罪警示教育基地和预防协会的平台和纽带作用，深入开展个案预防、类案预防、行业预防，检察建议等活动。推进反腐倡廉工作，在社会上形成不敢腐，不想腐的氛围，维护司法公正和司法权威。不断提高党员干部的政治站位，在体现司法公平的同时兼顾人民群众的利益诉求，不断提高人民群众满意度。切实做好认罪认罚从宽制度、量刑建议等工作，提高检察建议的采纳率和工作完成率。不断推进提升检察工作在服务区域经济发展方面的贡献率，营造良好的营商环境，为民营经济发展保驾护航。进一步加大扫黑除恶工作力度，保障人民群众的合法利益，形成风清气正的社会环境。持续加强公益诉讼检察工作，达到法律效果和社会效果的统一。取得良好的社会保护监督效果。
（二）分项绩效目标
1、部门运行
绩效目标：通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
绩效指标：提起公诉完成率>95%
2、专项活动开展
绩效目标：保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定
绩效指标：息诉罢访率>90%
3、检察事务管理
绩效目标：确保全年各项检察工作圆满完成
绩效指标：各项检察综合业务、事务管理工作完成率100%
（三）工作保障措施
1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
二、预算项目绩效目标
（一）2020年检察院部门运行补助经费绩效目标表
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151002保定市竞秀区人民检察院
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单位：万元
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项目编码
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151-0701-YXN-7Z9X
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项目名称
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2020年检察院部门运行补助经费
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预算规模及资金用途
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预算数
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45.00
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其中：财政资金
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45.00
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其他资金
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根据行政事业单位办公经费核算，同事秉持减轻财政压力的原则，我单位专项公用支出核减10%，共计核减50000元，2020年预算为450000元。其中公务用车维护费2020年预算数为160000元，培训费20000元，邮电费20000元，办公取暖电费180000元，其他商品和服务支出70000元。
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资金支出计划（%）
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
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25.00
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50.00
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80.00
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100.00
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绩效目标
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1、充分发挥检察职能，在维护社会稳定上有新做法
2、进一步加大查办和预防职务犯罪力度，在完成办案目标任务上有新突破
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
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指标值
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指标值确定依据
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产出指标
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质量指标
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全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。
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≥80%
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三定方案
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效果指标
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社会效益指标
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通过案件的审结，普法的同时提高司法公平正义的社会认可度，为本院树立良好的形象
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≥85%
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三定方案
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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通过对服务对象满意度的调查，保护每一位群众的合法权益
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≥85%
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三定方案
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